| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Número do Pagamento: | 0000007/2017 | Data do Pagamento: | 20/01/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000543/2016 | Número do Empenho: | 0000008/2016 |
| Beneficiário: | DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.525.638/0001-74 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTENS PERTINENTES A MATEIRAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM ENTREGA PROGRAMADA, (CONTR. 01/2016), REF. A DEZ./2016. | ||
| Valor: | R$ 5.850,99 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000011/2015 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000001/2016 |
| Processo: | 0001674/2015 | ||