| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Anchieta |
| Tipo de Documento: | Transferência Financeira Concedida |
| Data: | 22/01/2025 |
| Origem: | Empenho |
| Número do Documento: | 0000001/2025 |
| Conta Contábil: | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
| Valor da Despesa: | 647,83 |